江西省建材集团公司2017年部门预算

 

江西省建材集团公司2017年部门预算

 

目    录

第一部分  江西省建材集团公司概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西省建材集团公司2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省建材集团公司2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  江西省建材集团公司概况

一、部门主要职责

省建材集团公司是经省政府授权，主要经营授权范围内国有资产的省直经济组织。其主要职责是：依照国家法律、法规对授权范围内的国有资产实施经营管理，向省政府承担国有资本保值增值责任。

二、部门基本情况

省建材集团公司共有预算单位2个，包括公司本级和所属二级预算单位——江西省建筑材料工业科学研究设计院。编制人数121人，其中：全部补助事业编制121人；实有人数383人，其中：在职人员96人，为全部补助事业人员；离休人员 7人；退休人员90人；临时工35人；聘用人员154人；遗属1人。

  

第二部分  江西省建材集团公司2017年部门预算情况说明 

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年省建材集团公司收入预算总额4729.87万元，较上年预算减少5.63%，其中：财政拨款收入888.50万元，较上年减少0.41%；事业单位经营收入3500万元，较上年增长25%；上年结转（结余）341.37万元，较上年减少74.13%。

（二）支出预算情况

2017年省建材集团公司支出预算总额4729.87万元，较上年预算减少5.63%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3132.25万元，较上年增长22.60%，包括工资福利支出2193.07万元、商品和服务支出147.50万元、对个人和家庭的补助支出791.68万元；项目支出361.37万元，较上年减少59.64%，包括工资福利支出33万元、商品和服务支出259.93万元，其他资本性支出68.44万元；事业单位经营支出1236.25万元，较上年减少20.84%。

按支出功能科目划分：科学技术支出38.60万元，较上年增长672%；社会保障和就业支出313.20万元，较上年减少2.46%；医疗卫生与计划生育支出77.6万元，与上年持平；资源勘探信息等支出4275.16万元，较上年减少6.96%；住房保障支出8万元，与上年持平；其他支出10万元，较上年增长100%；转移性支出7.31万元，上年无发生。

按支出经济分类划分：工资福利支出2226.07万元，较上年增长30.96%；商品与服务支出407.43万元，较上年减少46.61%；对个人和家庭补助支出791.68万元，较上年增长8.15%；其他资本性支出68.44万元，较上年减少7.64%；事业单位经营支出1236.25万元，较上年减少20.84%。

（三）财政拨款支出情况

2017年省建材集团公司财政拨款支出预算888.50万元，较上年减少0.41%，具体支出情况是：社会保障和就业支出313.20万元，较上年增长3.26%；医疗卫生与计划生育支出77.6万元，与上年持平；资源勘探信息等支出489.70万元，较上年减少2.70%；住房保障支出8万元，与上年持平。

（四）政府性基金情况

2017年省建材集团公司没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年省建材集团公司未发生运行经费。

（六）政府采购情况

2017年省建材集团公司政府采购总额68.44万元，为政府采购货物预算。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆7辆，为一般公务用车。

2017年部门预算无购置车辆安排。

（八）绩效目标设置情况

2017年省建材集团公司无实行绩效目标管理的项目（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目）；无纳入绩效目标批复试点的项目。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年省建材集团公司“三公”经费年初预算安排48.20万元。其中：

公务接待费5万元，与上年持平。

公务用车运行维护费43.20万元，比上年增加17.60万元，主要原因是：下属事业单位江西省建材科研设计院经营业务量增加，导致增加公务用车运行维护费17.60万元。

第三部分  江西省建材集团公司2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

（二）社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于我部门离退休人员工资、津补贴等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。

（五）资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技术研发和推广（项）：指新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排用于新产品、新工艺及应用技术的研发和推广支出。

（六）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，我部门事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

（八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

    （九）转移性支出（类）债务转贷支出（款）散装水泥专项资金债务转贷支出（项）：对应2016年支出科目--资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）专用设备购置和维修（项），指散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排用于购置和维修散装水泥专用设备的支出。