江西省建材集团有限公司 2021年部门预算

目    录

　　第一部分  江西省建材集团有限公司概况

　　　　一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　第二部分  江西省建材集团有限公司2021年部门预算情况说明

　　　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  江西省建材集团有限公司2021年部门预算表

　　　　一、《收支预算总表》

　　　　二、《部门收入总表》

　　　　三、《部门支出总表》

　　　　四、《财政拨款收支总表》

　　　　五、《一般公共预算支出表》

　　　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　　　八、《政府性基金预算支出表》

　　       九、《部门整体支出绩效目标表》

　　       十、《一级项目绩效目标表》

　　第四部分  名词解释

第一部分  江西省建材集团有限公司概况

　　一、部门主要职责

　　江西省建材集团有限公司所属二级预算单位江西省建筑材料工业科学研究设计院是江西省唯一省级建材专业科研设计单位，是集建筑材料科学研究、工程设计、工程咨询、民用建筑设计、工程监理、产品质量检测、建材情报信息和技术为一体的综合性科研设计单位。

　　二、部门基本情况

　　2021年江西省建材集团有限公司共有预算单位1个,江西省建材集团有限公司所属二级预算单位江西省建筑材料工业科学研究设计院,编制人数小计121人,其中：差额补助事业编制人数121人,实有人数小计137人,其中：在职人数小计85人,包括差额补助事业在职人数85人,离休人数小计1人,退休人数小计51人。

第二部分  江西省建材集团有限公司2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　2021年江西省建筑材料工业科学研究设计院收入预算总额为7501.58万元,较上年增加410.52 万元,其中: 一般公共预算拨款收入542.9万元,较上年预算安排减少42.6万元;事业单位经营收入6500万元,较上年预算安排增加500万元;国库集中支付网上结转41.3万元,较上年预算安排减少54.23万元;其它资金结转结余417.38万元。较上年预算安排增加7.35 万元。

　　（二）支出预算情况

　　2021年江西省建筑材料工业科学研究设计院支出预算总额为7501.58万元,其中:

　　按支出项目类别划分:基本支出7460.28万元,较上年预算安排增加464.75万元,包括：工资福利支出6109.9万元,商品和服务支出1249.46万元,对个人和家庭的补助100.92万元,项目支出41.3万元,较上年预算安排减少54.23万元,其中：商品和服务支出19.3万元,资本性支出22万元。

　　按支出功能科目划分:科学技术支出41.3万元,较上年预算安排减少54.23万元;卫生健康支出49.8万元,较上年预算安排减少33.2万元;资源勘探信息等支出7402.48万元,较上年预算安排增加497.95万元;住房保障支出8万元,与上年预算安排持平。

　　按支出经济分类划分:工资福利支出6109.9万元,较上年预算安排增加450.45万元;商品和服务支出1268.76万元,较上年预算安排增加142.43万元;对个人和家庭的补助100.92万元,较上年预算安排减少182.36万元;资本性支出22万元,与上年预算安排持平。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2021年江西省建筑材料工业科学研究设计院财政拨款支出预算总额542.9万元,较上年预算安排减少42.6万元。

　　按支出功能分类划分:卫生健康支出49.8万元,资源勘探信息等支出485.1万元,住房保障支出8万元。

　　按支出经济分类划分:基本支出542.9万元,较上年预算安排减少42.6万元,包括:工资福利支出528.32万元,商品和服务支出2万元,对个人和家庭的补助12.58万元。

　　（四）政府性基金情况

　　本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故2021年无机关运行经费预算支出。

　　（六）政府采购情况

　　2021年部门所属各单位政府采购总额22万元,其中：政府采购货物预算22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（七）国有资产占有使用情况

　　截至2020年8月31日,部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆，执法执勤用车0辆。
　　2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无此情况。

　　（八）江西省建材集团有限公司一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）

　　2021年江西省建材集团有限公司本级无项目预算。

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　2021年江西省建材集团有限公司"三公"经费一般公共预算安排0万元,其中:
　　因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元,主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故2021年无“三公”经费预算支出。
　　公务接待费0万元,比上年增（减）0万元, 主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故2021年无“三公”经费预算支出。
　　公务用车运行维护费0万元,比上年增（减）0万元, 主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故2021年无“三公”经费预算支出。
　　公务用车购置费0万元,比上年增（减）0万元, 主要原因是：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故2021年无“三公”经费预算支出。

第三部分  江西省建材集团有限公司2021年部门预算表

　　本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故2021年无“三公”经费预算支出。

　　本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故2021年无政府性基金预算支出。

 

 

　　一级项目绩效目标表

项目名称
主管部门及代码
项目资金 （万元）			年度资金总额
			其中：财政拨款
			其他资金
年度总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产 出 指 标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响 指标
	满意度指标	服务对象 满意度指标
		……

　　2021年江西省建材集团有限公司本级无项目预算

第四部分   名词解释

　　一、收入科目

　　各部门结合实际进行解释。

　　（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（七）使用非财政拨款结余：填列使用非财政拨款结余的数额修改为填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

　　（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。